1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-910-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Actividades Esc. D-1228 y E-1013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir colaciones para Actividades Escuelas D-1228 y E-1013 Proveniente de Licitación 3305-28-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 7549,08 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NELLY EUGENIA CORDOVA SABBAH R.U.T. 7.911.015-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 42 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.404 $ 19.404 90101802 Reparto de comidas a domicilio 44 Unidad Reparto de comidas a domicilio COLACIONES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.328 $ 20.328

Total Neto	$ 39.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.549
TOTAL OC	$ 47.281