1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-922-CA07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Ss. Atención y Apoyo T.E.L. Diciembre/2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Contrato de arrastre Servicio Atención y Apoyo Alumnos de T.E.L. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOCIEDAD EDUCACIONAL DESPERTAR LIMITADA R.U.T. 76.379.750-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86141501 Asesorías educativas 1 Unidad Asesorías educativas Servicio de atención 29 alumnos en Esc. D-1228 y 15 alumnos en Esc. E-1013 en proyecto T.E.L.; correspondiente al mes de Diciembre de 2007, según informe de asistencia adjunto, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. $ 2.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.000 $ 2.595.000

Total Neto	$ 2.595.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.595.000