1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-926-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para Bodega DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquirir materiales para Bodega DAEM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 1414,031091 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad Tubería de bronce UNION DE BRONCE DE 3/4 $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882 $ 882 40141734 Conectores para mangueras 1 Unidad Conectores para mangueras PISTON DE 1/2" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 40142008 Mangueras para agua 15 Metro Lineal Mangueras para agua MANGUERA DE 1/2 PULGADAS $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891 12181501 Ceras sintéticas 3 Paquete Ceras sintéticas CERA $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 47121812 Raspadores de limpieza 3 Paquete Raspadores de limpieza VIRUTILLA Nº4 $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770

Total Neto	$ 7.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.414
TOTAL OC	$ 8.856