1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-930-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3305-916-COT23 Mantención Furgon HCPY-82 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación San Diego 431 Comuna Tucapel Impuesto 295260 Dirección de Envío de la Factura San Diego 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 99870494 Razón Social JAIME ELINO LAGOS LARA R.U.T. 9.987.049-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 99870494 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101503 Motores de gas 1 Global ELIMINAR DPF (SERVICIOS DE ESCAPES)   $ 444.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 444.000 $ 444.000 40151532 Bombas de combustible 1 Global CAMBIO DE BOMBA INYECTORA   $ 1.110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110.000 $ 1.110.000

Total Neto	$ 1.554.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.260
TOTAL OC	$ 1.849.260

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.575.381-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.987.049-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto