1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-938-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL LICEO B-67 HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2945 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 10 Unidad no definida COLACIONES N° 1 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. COLACIONES N° 1 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 90101802 Reparto de comidas a domicilio 10 Unidad no definida COLACIONES N° 2 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. COLACIONES N° 2 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2017. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 15.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.945
TOTAL OC	$ 18.445