1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-939-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES Y ALMUERZOS PARA ACT. ESCUELA G-1017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 34131,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 12 Unidad no definida COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2017 COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO. A REALIZARSE EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2017 $ 4.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.640 $ 53.640 90101604 Concesionarios de casino de comida 12 Unidad no definida ALMUERZOS LETRA C SEGÚN SUMINISTRO, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017. ALMUERZOS LETRA C SEGÚN SUMINISTRO, A REALIZARSE EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2017. $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 179.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.132
TOTAL OC	$ 213.772