1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-958-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo para Escuela G-1017 La Obra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 3961,12 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑOS DE ASEO PAÑOS DE ASEO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.185 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 12191501 Solventes aromáticos 3 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504 47131609 Magos para escobas o traperos 4 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad LUSTRAMUEBLES EN CREMA LUSTRAMUEBLES EN CREMA $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513 14111703 Toallas de papel 6 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.941

Total Neto	$ 20.848
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.961
TOTAL OC	$ 24.809