1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-962-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN FURGON HCPY-69 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-4-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 99870494 Razón Social JAIME ELINO LAGOS LARA R.U.T. 9.987.049-4 Sucursal 99870494 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121504 Aceite hidráulico 1 Botella ACEITE PARA CAJA DE CAMBIO ACEITE PARA CAJA DE CAMBIO $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Global CAMBIO DE AMORTIGUADORES CAMBIO DE AMORTIGUADORES $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.000 $ 235.000 40151510 Bombas de agua 1 Global CAMBIO DE BOMBA DE AGUA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 26101615 Alternadores 1 Global REPARACIÓN ALTERNADOR REPARACIÓN ALTERNADOR $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550