1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-976-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ACT. DE LA ESCUELA F-1015 POLCURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2044,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131507 Mondadientes 2 Paquete MONDADIENTES 100 UND MONDADIENTES 100 UND $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780 25132002 Globos de aire caliente 1 Paquete GLOBOS 100 UND GLOBOS 100 UND $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.990 $ 5.990 25132002 Globos de aire caliente 1 Paquete GLOBOS 50 UND GLOBOS 50 UND $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 10.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.044
TOTAL OC	$ 12.804