1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-979-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS EXTRA ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-3-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 9462 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 2 Unidad TORTAS PARA 30 PERSONAS TORTAS PARA 30 PERSONAS $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 52151703 Tenedores domésticos 60 Unidad TENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 49.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.462
TOTAL OC	$ 59.262