1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-98-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3305-2-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 217147,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quiroz Bilbao Razón Social ERIKA ELENA QUIROZ BILBAO R.U.T. 11.264.169-6 Sucursal Quiroz Bilbao Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 80 Unidad BUZO PARA ALUMNOS DE EDUCACION PREBASICA BUZOS Y POLERAS PARA ALUMNOS DE PREBASICA $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142.880 $ 1.142.880

Total Neto	$ 1.142.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.147
TOTAL OC	$ 1.360.027