1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-982-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra TINTAS DIRECCIÓN DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 104386 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad TONER IMPRESORA HP 305 NEGRO TONER IMPRESORA HP 305 NEGRO $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 44103103 Tóner 3 Unidad 1 TONER HP 305 A AMARILLO 1 TONER HP 305 A MAGENTA 1 TONER HP 305 A CYAN 1 TONER HP 305 A AMARILLO 1 TONER HP 305 A MAGENTA 1 TONER HP 305 A CYAN $ 109.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.400 $ 329.400

Total Neto	$ 549.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.386
TOTAL OC	$ 653.786