1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-992-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1026 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 15 Unidad no definida PAN HALLULLA PAN HALLULLA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350 50131801 Queso natural 15 Unidad no definida LAMINAS DE QUESO LAMINAS DE QUESO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 15 Unidad no definida LAMINAS DE JAMON LAMINAS DE JAMON $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650

Total Neto	$ 5.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.026
TOTAL OC	$ 6.426