1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-992-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES PARA J.I MIS PRIMEROS PASOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-19-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 20881 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Ivan Razón Social LUIS IVAN FRIZ MATAMALA R.U.T. 10.011.441-0 Sucursal Luis Ivan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101605 Recarga de tanques de gas 7 Unidad RECARGA DE EXTINTORES 6 KG SEGÚN SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES 6 KG SEGÚN SUMINISTRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 23151820 Manómetro 4 Unidad MANÓMETRO SEGÚN SUMINISTRO MANÓMETRO SEGÚN SUMINISTRO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 3 Unidad MANGUERA SEGÚN SUMINISTRO MANGUERA SEGÚN SUMINISTRO $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100

Total Neto	$ 109.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.881
TOTAL OC	$ 130.781