1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3306-52-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2011 Nombre de la Orden de Compra materiales ferreteria liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Facturación 12 De Febrero 171 Comuna Tucapel Impuesto 1976 Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción materiales de ferreteria guantes y silicona   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social JOSE ALFREDO SANDOVAL VASQUEZ R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad   silicona $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 46181504 Guantes protectores 3 Unidad   guantes x ausiliares liceo $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 10.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.976
TOTAL OC	$ 12.376