1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3306-56-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO B.67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Facturación 12 De Febrero 171 Comuna Tucapel Impuesto 6088,17 Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MAT.INTERNIT,SILICONA,GALLETERO..LICEO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181510 Juntas de silicona 2 Unidad   SILICONA $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.942 $ 2.942 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad   GALLETERO DE CORTE $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387 $ 1.387 30141507 Aislamiento de tabla rígida 2 Unidad   INTERNIT DE 8MM $ 13.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.714 $ 27.714

Total Neto	$ 32.043
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.088
TOTAL OC	$ 38.131