1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3306-72-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria. liceo b.67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Facturación 12 De Febrero 171 Comuna Tucapel Impuesto 8225,1 Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción MATERIALES DE FERRETERIA SALA PROFESOR.(CASA)   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social jose sandoval R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 4 Unidad   fierro de 20x30.casa director $ 8.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800 27111508 Sierras 1 Unidad   1 marco de sierra $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 73121601 Servicios de corte de metales 1 Unidad   1DISCO CORTE $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 47131611 Palas para basura 2 Unidad   PALAS PLASTICAS X BASURAS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 23171502 Varillas de soldadura o soldadura a gas 1 kilogramo   soldadura $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 31211507 Pinturas en aerosol 1 Litro   1 lts. de pintura $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790

Total Neto	$ 43.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.225
TOTAL OC	$ 51.515