1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3306-73-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-09-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de ferreteria. liceo b.67 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Facturación 12 De Febrero 171 Comuna Tucapel Impuesto 7961 Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción VIDRIOS SALA CLASES .AMAGO INC.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social jose sandoval R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 7 Unidad   7 VIDRIOS CATEDRAL SALA CLASES IN. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.100 $ 23.100 31242206 Vidrios ópticamente planos 4 Unidad   VIDRIOS PLANOS LICEO SALA CLASES IN. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800 31181510 Juntas de silicona 3 Unidad   SILICONA TRANSPARENTE.SALA CLASES .IN. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 41.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.961
TOTAL OC	$ 49.861