1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3306-74-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-10-2010 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales ferreteria liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo B-67 de Huepil Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Unidad de Compra 12 De Febrero 171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo B-67 de Huepil R.U.T. 60.920.390-0 Dirección de Facturación 12 De Febrero 171 Comuna Tucapel Impuesto 2164,1 Dirección de Envío de la Factura 12 De Febrero 171 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción mate. ferreteria : disco corte, silicona ,pintura , pala .liceo   5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social jose sandoval R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131611 Palas para basura 1 Unidad   pala plastica liceo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 2 Unidad   disco de corte. liceo $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31181510 Juntas de silicona 2 Unidad   silicona x liceo $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 86131502 Pintura 1 Litro   1 lts . de pintura negra $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990

Total Neto	$ 11.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.164
TOTAL OC	$ 13.554