1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3308-16-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se deben realizar diferentes arreglos en la Unidad Educativa. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Facturación Rústico Molina 240 Comuna Tucapel Impuesto 2734,29 Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Dinsa ltda. R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar rodillos de 18 ctms. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 31162001 Clavos Puntas 2,5 Unidad Clavos Puntas clavos corrientes $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785 $ 1.785 40161507 Membranas de filtro 1 Unidad Membranas de filtro Membrana 24 lts. hidroneumáticos $ 6.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.387 $ 6.387 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad Pinturas de látex latex blanco de 1/4 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.539

Total Neto	$ 14.391
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.734
TOTAL OC	$ 17.125