1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3308-3-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Materiales para realizar diferentes arreglos en Unidad Educativa. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Facturación Rústico Molina 240 Comuna -1 Impuesto 8398 Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Dinsa ltda. R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Bolsa Cemento   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 31161501 Tornillos de cabeza con orificios 100 Unidad Tornillos de cabeza con orificios   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad Discos abrasivos Disco corte 7" $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300 23171509 Soldadura 12 kilogramo Soldadura   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 44.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.398
TOTAL OC	$ 52.598