1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3308-3-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferreterìa Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para reparaciones de nustra escuela 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Facturación Rústico Molina 240 Comuna -1 Impuesto 6830,100658 Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Comercial Dinsa ltda. R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad Tubos fluorescentes equipos fluorecentes $ 1.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.044 $ 10.044 42151664 Discos cortadores o separadores dentales 8 Unidad Discos cortadores o separadores dentales discos de corte $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.248 $ 8.249 23171509 Soldadura 10 kilogramo Soldadura soldadura $ 1.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.660 $ 17.655

Total Neto	$ 35.948
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.830
TOTAL OC	$ 42.778