1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3308-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Facturación Rústico Molina 240 Comuna Tucapel Impuesto 18984,42 Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria jireh Razón Social jose sandoval R.U.T. 14.556.194-9 Sucursal ferreteria jireh Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 12 Galón galones latex color ostra, rojo colonial   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.440 $ 52.440 20122114 Cañones perforadores de tubería pasante 6 Unidad cañones de estufa   $ 7.913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.478 $ 47.478

Total Neto	$ 99.918
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.984
TOTAL OC	$ 118.902