1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3308-8-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-07-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de aseo para escuela e-1013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela E-1013 de Tucapel Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Unidad de Compra Rústico Molina 240 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela E-1013 de Tucapel R.U.T. 60.903.793-8 Dirección de Facturación Rústico Molina 240 Comuna * Impuesto 38949,998436965 Dirección de Envío de la Factura Rústico Molina 240 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaestacion Razón Social JORGE DE LA ROSA TAPIA GANGAS R.U.T. 8.495.705-4 Sucursal ferreteriaestacion Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad cloro   $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.460 $ 14.454 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad limpiavidrios   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad escobillones   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.403 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad omo   $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.849 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad lustramuebles   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899 47131805 Limpiadores de uso general 90 Unidad cera   $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.280 $ 98.319 47131805 Limpiadores de uso general 10 Unidad paños para piso   $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840

Total Neto	$ 205.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.950
TOTAL OC	$ 243.950