1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-11357-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2008 Nombre de la Orden de Compra lentes opticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-4-C208 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Optica Calafquen Razón Social ROSA EDITH ROA ORTIZ R.U.T. 8.302.503-4 Sucursal Optica Calafquen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas o anteojos 61 Unidad no definida lentes opticos lentes opticos $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.000 $ 488.000

Total Neto	$ 488.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 488.000

Justificación de exención de impuesto