1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-11503-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 11776,77 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emiliano Sagurie y Cia Ltda Razón Social Emiliano Sagurie y Cia Ltda R.U.T. 78.103.590-4 Sucursal Emiliano Sagurie y Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 4 Bolsa     $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.724 $ 6.724 30111601 Cemento 2 Bolsa     $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320 30111701 Enlucido de yeso 3 kilogramo     $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 7 Caja     $ 6.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.703 $ 45.703

Total Neto	$ 61.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.777
TOTAL OC	$ 73.760