1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2327,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 10 Unidad PAÑOS AMARILLOS PAÑOS AMARILLOS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad KLENZO KLENZO $ 503,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030 $ 5.030 47121812 Raspadores de limpieza 20 Unidad VIRUTILLA FINA VIRUTILLA FINA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.020 $ 3.020

Total Neto	$ 12.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.328
TOTAL OC	$ 14.578