1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-161-R108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 3309-51-R108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR COMPRA DE MATERIALES PARA POSTAS DE LA COMUNA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 5396,638571 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ALEJANDRO RUBILAR FERNANDEZ R.U.T. 12.555.987-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves LLAVE DE CORONA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 10191506 Veneno para roedores 2 Unidad Veneno para roedores KLERAT $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 12352310 Siliconas 2 Unidad Siliconas silioconas $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361 30181513 Tapas de inodoro 2 Unidad Tapas de inodoro TAPAS DE INODOROS $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462 30181513 Tapas de inodoro 1 Unidad Tapas de inodoro TAPA DE CAMARA $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563 13111016 Polietileno 12 Metro Lineal Polietileno POLIETILENO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.555 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes protectores GUANTES DE CUERO $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 28.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.397
TOTAL OC	$ 33.800