1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-176-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2014 Nombre de la Orden de Compra MANO DE OBRA TEMPORAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3303-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 138391,44 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Global POR INSTALACION DE 33MTS LINEALES DE UN PASILLO DE 1.5 MTS DE ANCHO CON POSTES DE 3X3 PINO BRUTO, VIGAS SOPORTE DE 2X3 PINO BRUTO Y COSTANERAS DE 2X2 PINO BRUTO, CANALETAS DE ZINC CON BAJADAS DE PVC Y ZINC 5V MANO DE OBRA TEMPORAL $ 728.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.376 $ 728.376

Total Neto	$ 728.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 138.391
TOTAL OC	$ 866.767