1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2026 Nombre de la Orden de Compra RESMAS CARTA Y OFICIO por invitación a compra ágil: 3309-177-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 DSM TUCAPEL del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Calle Diego Portales 309, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 81581,25 Dirección de Envío de la Factura Calle Diego Portales 309, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibrerÍa Atlantik Ltda. Razón Social LIBRERÍA ATLANTIK LIMITADA R.U.T. 76.943.080-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LibrerÍa Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Resma RESMA TAMAÑO CARTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000 14111509 Artículos de papelería 75 Resma RESMA TAMAÑO OFICIO SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 2.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.375 $ 210.375

Total Neto	$ 429.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.581
TOTAL OC	$ 510.956

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 24.601.036-6 Ver adjunto