1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-177-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 3309-150-SE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR TRASLADO Proveniente de Licitación 3309-45-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ENRIQUE VENEGAS GELDRES R.U.T. 7.807.036-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 Servicios de taxi 1 Unidad Servicios de taxi TRASLADO DE PASAJEROS SEGUNCUADRO ADJUNTO $ 30.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.100 $ 30.100

Total Neto	$ 30.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.100