1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-196-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra seguros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3309-24-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 34733,4364 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Razón Social ASEGURADORA MAGALLANES S A R.U.T. 99.231.000-6 Sucursal Aseguradora Magallanes S.A. - Talca Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad cuota 04 de 04 para la poliza 01-10-050237 cuota 04 de 04 para la poliza 01-04-746911 cuota 04 de 04 para la poliza 01-10-050237 cuota 04 de 04 para la poliza 01-04-746911 $ 182.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.808 $ 182.808

Total Neto	$ 182.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.733
TOTAL OC	$ 217.541