1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-210-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-07-2013 Nombre de la Orden de Compra cambio de aceite e insumos de vehiculos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-28-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8816 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 104420737 Razón Social ARMANDO ENRIQUE CANCINO CAPEL R.U.T. 10.442.073-7 Sucursal 104420737 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad silicona tablero silicona tablero $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 39101610 ampolletas de filamento 2 Unidad ampolleta alógena H4 ampolleta alógena H4 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 73161605 Servicios de fabricación de piezas y accesorios de vehículos de motor 1 Global ambio de aceite c/filtro cambio de aceite c/filtro $ 32.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800

Total Neto	$ 46.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.816
TOTAL OC	$ 55.216