1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-222-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de articulos de libreria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7362,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida Corchetera 23 Corchetera 23 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 27112904 Pistola de resina 5 Unidad no definida Pistola de silicona Pistola de silicona $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.950 $ 19.950 44121630 Kit de grapadora 1 Unidad no definida Engrapadora Engrapadora $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900

Total Neto	$ 38.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.362
TOTAL OC	$ 46.112