1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-229-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2018 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de insumos de supermercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-1-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 23283,36 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 108 Unidad colacion numero 2 1 jugo o leche 1 pan con jamon de pavo 1 fruta colacion numero 2 1 jugo o leche 1 pan con jamon de pavo 1 fruta $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.044 $ 118.044 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad vasos de plumavit vaso de plumavit $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 122.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.283
TOTAL OC	$ 145.827