1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE POLINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna * Impuesto 12365,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 20 Unidad POLINES DE 3 A X2.60 LARGO POLINES DE 3 A X2.60 LARGO $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.080 $ 65.080

Total Neto	$ 65.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.365
TOTAL OC	$ 77.445