1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-234-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8602,44 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 10 Unidad Codo bronce SO-SO 3/4 Codo bronce SO-SO 3/4 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750 27121704 Uniones Hidráulicas 4 Unidad no definida Tee bronce 3/4x3/4x1/2 Tee bronce 3/4x3/4x1/2 $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad no definida Cañeria cobre L 3/4 x 6 mt. Cañeria cobre L 3/4 x 6 mt. $ 28.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.826 $ 28.826

Total Neto	$ 45.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.602
TOTAL OC	$ 53.878