1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-252-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-48-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 52858 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA HP 22 COLOR TINTA HP 22 COLOR $ 9.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.250 $ 46.250 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP122 COLOR TINTA HP122 COLOR $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.100 $ 12.100 44103103 Tóner 6 Unidad TONER HP285A TONER HP285A $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.800 $ 175.800 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP122 NEGRO TINTA HP122 NEGRO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad TINTA HP21 NEGRO TINTA HP21 NEGRO $ 6.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.250 $ 34.250

Total Neto	$ 278.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.858
TOTAL OC	$ 331.058