1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-252-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales para Implementacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1890,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 Alfileres rectos 1 Caja Alfileres Alfileres $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 11121803 Lino 3 Metro Lineal Pañolenci azul Pañolenci azul $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.070 $ 8.070 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Frasco Silicona liquida grande Silicona liquida grande $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490

Total Neto	$ 9.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.890
TOTAL OC	$ 11.840