1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-263-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 7573,02 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Botella JUGOS NECTAR ANDINA 11/2 JUGOS NECTAR ANDINA 11/2 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 30 Unidad EMPANADAS EMPANADAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad VASOS DESECHABLE VASOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588

Total Neto	$ 39.858
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.573
TOTAL OC	$ 47.431