1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-287-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 1407,9 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 5 Unidad NARANJAS NARANJAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50101634 Fruta fresca 5 Unidad LIMONES LIMONES $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50101538 Verduras frescas 1 Unidad LECHUGA LECHUGA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 50101634 Fruta fresca 5 Unidad MANZANAS MANZANAS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 2 Tarro TARROS DE CREMA TARROS DE CREMA $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698 $ 1.698 50221101 Granos de Cereales 2 kilogramo ARROZ ARROZ $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 7.410
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.408
TOTAL OC	$ 8.818