1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-313-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de librería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5183,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Unidad Globos x 50 unidades Globos x 50 unidades $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800 13111307 Espuma de goma 10 Unidad Goma eva con gliter Goma eva con gliter $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad Silicona grande Silicona grande $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990 42141502 Palitos con casquillo de fibra 1 Unidad Brochetas Brochetas $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590

Total Neto	$ 27.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.183
TOTAL OC	$ 32.463