1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-315-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS DE SUPERMERCADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-40-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8667,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 50 Unidad manzanas manzanas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 50101634 Fruta fresca 36 Unidad platanos platanos $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 50101634 Fruta fresca 30 Unidad naranjas naranjas $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 50221202 Cereales en barra 100 Unidad barra de cereales barra de cereales $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50202310 Agua mineral 5 Bidón agua mineral de 5 litros agua mineral de 5 litros $ 1.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad vasos desechables vasos desechables $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 45.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.668
TOTAL OC	$ 54.288