1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-332-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3309-11-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-11-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 290092 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101705 Aluminio 6 Unidad Puertas de Aluminio con vidrio catedral Puertas de Aluminio con vidrio catedral $ 132.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796.800 $ 796.800 30101606 Barras de aluminio 1 Unidad Separación con marco aluminio con acrílico blanco Separación con marco aluminio con acrílico blanco $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30101606 Barras de aluminio 4 Unidad Pasamanos según detalle ajunto ( se incluye instalación) Pasamanos según detalle ajunto ( se incluye instalación) $ 160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 1.526.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.092
TOTAL OC	$ 1.816.892