1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-334-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3309-5-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182 Comuna Tucapel Impuesto 256690 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12856134 Razón Social VICTOR HUGO RIOS PERETA R.U.T. 12.856.134-k Sucursal 12856134 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111518 Fichas 23 Unidad no definida RECEPCIÓN PRODUCTOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS (TRIPLICADO) RECEPCIÓN PRODUCTOS PROGRAMAS ALIMENTICIOS (TRIPLICADO) $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000 14111518 Fichas 40 Unidad no definida REGISTRO DIARIO DE PACIENTES DERIVADOS A LABORATORIO HOSPITAL DE HUÉPIL (TRIPLICADO) REGISTRO DIARIO DE PACIENTES DERIVADOS A LABORATORIO HOSPITAL DE HUÉPIL (TRIPLICADO) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 14111518 Fichas 350 Unidad no definida CARNET DE ATENCION KINESIOLOGIA REHABILITACION CARNET DE ATENCION KINESIOLOGIA REHABILITACION $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 1500 Unidad no definida LIQUIDACIONES DE SUELDO LIQUIDACIONES DE SUELDO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000 14111518 Fichas 50 Block RESOLUCION EXENTA DE PERSONAL (TRIPLICADO) RESOLUCION EXENTA DE PERSONAL (TRIPLICADO) $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 14111518 Fichas 100 Unidad TARJETERO MADIS UNIDAD ESTRATEJICA TARJETERO MADIS UNIDAD ESTRATEJICA $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 44112002 Calendarios 130 Talonario TALONARIOS DE RECETAS TALONARIOS DE RECETAS $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 82101501 Letreros publicitarios 1000 Unidad Internacional DECRETO DE PAGO DECRETO DE PAGO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 256.690
TOTAL OC	$ 1.607.690