1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-340-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2019 Nombre de la Orden de Compra adquisición de colaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3309-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Bulnes N°182 Comuna Tucapel Impuesto 39520 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°182 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 260 Unidad no definida YOGURT BATIDO SOPROLE.NESTLE.COLUN LIGHT 125 GR YOGURT BATIDO SOPROLE.NESTLE.COLUN LIGHT 125 GR $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 50221202 Cereales en barra 260 Unidad BARRA CEREAL QUAKER UNIDAD BARRA CEREAL QUAKER UNIDAD $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 50131701 Leche o productos de mantequilla 260 Unidad LECHE LIQUIDA SABORIZADA 200 CC UNIDAD LECHE LIQUIDA SABORIZADA 200 CC UNIDAD $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.000 $ 91.000

Total Neto	$ 208.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.520
TOTAL OC	$ 247.520