1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-352-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2006 Nombre de la Orden de Compra apel kanson Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas de compra de 04 retmas de papel kanson 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 5696,806708 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CAMPOS MENDOZA R.U.T. 6.187.434-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 4 Resma Artículos de escritorio retma de papel kanson $ 7.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.984 $ 29.983

Total Neto	$ 29.983
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 5.697
TOTAL OC	$ 35.680