1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-36-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Reparacion box dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3303-16-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 29070 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Fernando Razón Social juan fernando iturra salazar R.U.T. 9.864.176-9 Sucursal Juan Fernando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181509 Jabonera 2 Unidad Expendedor de jabon Expendedor de jabon $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Porta toalla Porta toalla $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 72102508 Restauración de albañilería, mampostería o azulejo 15 Metro Cuadrado Estuco interior Estuco interior $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 14,25 Metro Cuadrado Empastado pared de esctuco Empastado $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500 11101719 Cinc 3 Metro Lineal Caballetes Caballetes $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500

Total Neto	$ 153.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.070
TOTAL OC	$ 182.070