1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-36-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de insumos de ferreteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4957,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad union de planza 1/2 union de plnza 1/2 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440 40142115 Tubería de plástico 10 Unidad codos planza de 1/2 codos planza de 1/2 $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 40142008 Mangueras para agua 200 Metro Lineal planza de 1/2 planza 1/2 $ 112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400

Total Neto	$ 26.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.957
TOTAL OC	$ 31.047