1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3309-369-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas de compra de material de oficina 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Salud Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Comunal de Salud R.U.T. 69.141.802-2 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CAMPOS MENDOZA R.U.T. 6.187.434-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 4 Unidad Papel para impresora (del computador) 04 retmas de oficio $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520 60121119 Papel de regalo 12 Pliego Papel de regalo pliego de papel vinilt $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160

Total Neto	$ 11.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 0
TOTAL OC	$ 11.680